Selasa, 12 Oktober 2010
SOP MTsN RAJEG KAB.TANGERANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
RAJEG
JL. KH. AHMAD DAHLAN TANJAKAN RAJEG, TANGERANG
TELP. 021-59353320
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI RAJEG KAB. TANGERANG
- Penerimaan Peserta Didik Baru
- Daftar Ulang Peserta Didik Baru
- Kegiatan Belajar Mengajar
- Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar
- Bimbingan dan Konseling
- Pengelolaan Ruang Belajar
- Penggunaan Labolaturium
- Layanan Perpustakaan
- Pengelolaan Unit Kesehatan siswa
- Masjid (Sarana Ibadah)
- Keamanan
- Komite Madrasah
- Penyusunan Anggaran
- Analisis Realisasi Anggaran
- Pelaksanaan Anggaran Komite Madrasah
- Pengadaan Barang
- Inventarisasi Kekayaan
- Persuratan Dinas
1
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 01 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SPPDB) | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
| ||
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| ||
Peringatan : |
| Penncatatatn dan Pendataan : | |
| |||
Definisi :
|
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Menetapkan panitia SPPDB
| Kamad | SK Kepanitiaan | Sebelum Tahun ajaran baru | Terben - tuknya panitia. | |||
2. | Menyusun program kerja berisi : analisa Kuota, tata cara dan syarat pendaftaran. | Panitia | Formulir dan panduan SPPDB | Sebelum tahun ajaran baru | Program kerja SPPDB | |||
3 | Menyusun soal ujian lisan maupun tulisan | Panitia | Kisi-kisi soal tahun lalu | Naskah soal ujian SPPDB | ||||
4 | Mendaftar sebagai calon siswa | Lulusan Madra –sah/se - kolah seting-kat di bawah-nya | Formulir pendaftaran dan panduan pendaftaran | Data pendafta-ran calon |
2
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
5. | Melakukan pengisian formulir pendaftaran | Lulusan Madra-sah/Sekolah seting- kat di bawah- nya | Formulir pen- daftaran | Formulir pendaftaran terisi oleh calon | ||||
6. | Melakukan pengembalian formulir | Lulusan Madrasah/Se-kolah seting- kat di bawah- nya | Surat keterangan mengikuti ujian dari madrasah/Sekolah asal surat keterangan lulus ijazah, pas photo | Madrasah menerima formulir pengem- balian | ||||
7. | Menerima kartu tanda peserta ujian/seleksi | Diterimanya kartu peserta ujian SPPDB oleh calon | ||||||
8. | Mengikuti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru/SPPDB | Terlaksana -nya SPPDB |
3
FLOWCHART
SOP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SPPDB)
TIDAK
YA
4
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 02 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
|
| |
Peringatan : |
| Penncatatatn dan Pendataan : | |
| Formulir pendaftaran, surat tanda lulus/ijazah dan nilai ujian akhir, formulir kesdiaan/pernyataan, foto | ||
Definisi : Daftar ulang peserta didik adalah proses pendaftaran ulang peserta didikpaa madrasah yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan peserta didik. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan | Output | Waktu | |||
1. | Melakukan daftar ulang dengan memenuhi persyaratan yang diminta terhadap calon peserta didik yang dinyatakan lulus meliputi : | Panitia Daftar Ulang | Formulir pendaftaran, surat tanda lulus/ijazah dan nilai ujian akhir, foto | Terdaftar/ter -data ulangnya calon peserta didik yang dinyatakan lulus | 3 Hari | |||
| Calon Peserta didik | Panitia Daftar Ulang | Kartu peserta didik | Terverifikasi nya data calon sebagai peserta didik | 1 Menit | |||
| Calon peserta didik | Panitia Daftar Ulang | Surat tanda lulus/ijazah dan nilai ujian akhir asli, beserta salinan yang disahkan | Terverifikasinya surat tanda lulus/ijazah dan nilai ujian akhir asli, beserta salinan yang disahkan. | 5 Menit | |||
| Calon | Panitia | Surat kete - | Diperolehnya | 1 |
5
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan | Output | Waktu | |||||
Keterangan bebas narkoba | Peserta didik | Daftar ulang | Rangan bebas narkoba | Surat ketera- ngan bebas narkoba | Menit | |||||
| Calon peserta didik | Panitia Daftar Ulang | Formulir kesediaan mengikuti peraturan yang berlaku di madrasah yang telah diisi. | Diperolehnya pernyataan kesediaan mengikuti peraturan yang berlaku di madrasah. | 2 Menit | |||||
| Calon Peserta Didik | Panitia Daftar Ulang | Surat izin dari Depdiknas/De - pag | Diperolehnya surat izin dari Depdiknas/ -Depag | 2 Menit | |||||
2 | (Apabila) Mengundurkan diri dari madrasah, maka Peserta didik yang telah melakukan daftar ulang, harus memenuhi ketentuan sbb : | |||||||||
| Calon peserta didik | Panitia Daftar Ulang | Surat permohonan pengunduran diri yang telah ditandatangani | Terdatanya pengunduran diri calon peserta didik | 3 Menit | |||||
| Calon peserta didik | Panitia Daftar Ulang | Tanda bukti peserta dan telah diterima di madrasah lain. | Terverifikasinya tanda bukti peserta dan telah di terima di madrasah lain. | 2 Menit |
6
FLOWCHART
SOP DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU
TIDAK
YA
MENGUNDURKAN
DIRI
LANJUT
7
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 03 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| Media, alat dan sumber pembelajaran. | |
Peringatan : |
| Penncatatatn dan Pendataan : | |
|
| ||
Definisi : . |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Perencanaan proses Pembeljaran : Membuat program tahunan, program semester, Silabus, RPP. | Guru | Team Teaching |
| Awal tahun pembelajaran (<30 hari) | Tersedia-nya Silabus dan RPP | ||
2. | Pelaksanaan proses pembelajaran |
| Sesuai jadwal Menga jar. | Tersele-nggara -nya Proses (PAKEM) | Pembela jaran aktif, kreatif, dan menyena ngkan (PAKEM) |
8
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
2.a | Kegiatan Pendahuluan :
| Guru | Team Teaching | |||||
2.b | Kegiatan inti : Melaksanakan KBM dengan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, (PAKEM) | Guru | Team Teaching | |||||
2.c | Kegiatan Penutup :
| Guru | Team Teaching |
9
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
3 | Melakukan penilaian hasil pembelajaran secara konsisten, sistemis dan terprogram dengan menggunakan tes maupun non tes dalam bentuk tertulis atau lisan (pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya, tugas ) | Guru | Team Teach-ing | Waka bid. Kuri kulum |
|
| Terlak sananya Penilaian hasil Pembe lajaran | Ulangan Harian
|
4 | Melakukan pengawasan proses pembelajaran : melakukan monitoring, supervise, dan evaluasi KBM (Kinerja Guru) serta tindakan lanjut dari penilaian kinerja guru. | Kepala Madra-sah | Penga was Penda-is |
| Minimal 2 kali dalam 1 bulan | Terlak - sananya Penga - wasan Proses Pembe -la jaran |
10
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 04 |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |
Tanggal Revisi | ||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |
SOP EVALUASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | ||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : |
UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas |
|
|
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : |
|
| |
Peringatan : |
| Penncatatatn dan Pendataan : |
Tanpa ada evaluasi, tingkat keberhasilan KBM tidak akan terukur. | ||
Definisi : Yang dimaksud dengan evaluasi KBM adalah proses untuk mendapatkan respon dari siswa dan guru tentang penilaian KBM serta analisanya sebagai dasar langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Menyiapkan form evaluasi, bahan pelajaran, metode mengajar, sarana penunjang dan system administrasi | Bagian kuri-kulum | Formulir - formulir | Awal Semes -ter | Tersedianya form evaluasi | |||
2. | Melakukan sosialisasi dan pembagian form pembuatan RPP | Bagian kuriku -lum | Form RPP | Awal Semes -ter | Tersosia lisasikannya form pembua tan RPP | |||
3. | Membuat RPP yang berisi : kompetensi dasar, target tingkat pencapaian, Indikator keberhasilan dan strategi pencapaian tujuan pembelajaran | Guru | Awal Semes -ter | Tersu –sunnya RPP |
11
FLOWCHART SOP KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
12
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | ||||
4. | Mencari sumber/ bahan ajar | Guru | Awal Semes-ter | Tersedianya bahan ajar | |||||
5. | Menetapkan metode pembelajaran | Guru | |||||||
6. | Melakukan penilaian hasil pembelajaran : | ||||||||
Ulangan Harian | Guru | Setelah satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih | Mini- mal 3x/semester | Ulangan Harian | |||||
Ujian Tengah Semester | Guru | Panitia khusus ujian | Setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran | Ming-gu ke -10 | UTS | ||||
Ujian Akhir Semester | Guru | Panitia khusus ujian | Akhir semes ter | UAS | |||||
7 | Memberikan skor nilai | Guru | Perio -dik | Skor nilai | |||||
8 | Melakukan tindak lanjut terhadap skor nilai yang diperoleh siswa berupa : remedial bagi yang nilai kurang dan pengayaan. | Guru | Perio- dik | Terlaksana –nya remedial atau pengayaan | |||||
9 | Menyusun rekapitulasi nilai | Kaur TU | Perio-dik | Tersusunnya rekapitulasi nilai | |||||
10. | Menyampaikan nilai hasil KBM ke wali kelas | Kaur TU | Rekap Nilai | Perio - dik | Diterimanya nilai oleh wali kelas | ||||
11 | Pembagian Raport | Wali Kelas | Raport | Akhir semes-ter | Terlaksana -nya pembagian raport |
13
FLOWCHART
SOP EVALUASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
KURANG
CUKUP DAN LEBIH
14
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 05 |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |
Tanggal Revisi | ||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |
SOP BIMBINGAN DAN KONSELING | ||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : |
|
|
|
| ||
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : |
|
| 1.Mading |
| 2.OHP/LCD/Laptop | |
| 3. Form Layanan siswa 4. dll |
|
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan |
|
|
|
|
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
A | Perencanaan program Bimbingan Siswa : | |||||||
1 | Membuat rencana program layanan Bimbingan dan Konseling | Guru BK | Tersusunnya rencana program layanan BK | Awal Tahun | ||||
2 | Mengajukan rencana program layanan Bimbingan dan Konseling kepada kepala madrasah untuk mendapatkan persetujuan |
Guru BK | Terlaksana -nya pengajuan. | 1 hari |
15
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
3. | Mengesahkan Pro-gram layanan Bim – bingan dan Konseling menjadi program kerja tahunan madrasah. | Kam ad | Disahkannya program | 1 hari | ||||
4. | Membuat jadwal kegiatan layanan bimbingan/konseling tiap semester dalam form yang tersedia. | Guru BK | Tersusunnya jadwal kegiatan | 1 hari | ||||
5. | Membaut silabus pelayanan bimbingan dan konseling, meliputi :
| Guru BK | Tersusunya silabus | 1 hari | ||||
6. | Membuat satuan kegiatan layanan bimbingan dan konseling/rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. | Guru BK | Tersusunnya satuan kegiatan | 1 hari | ||||
7. | Mengajukan satuan kegiatan layanan bimbingan dan konseling/rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan. | Guru BK | Terlaksana -nya pengajuan | 1 hari |
16
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | ||||
B | Pengidentifikasian keadaan dan masalah siswa : | ||||||||
1 | Menyusun instrument untuk mengumpulkan data/informasi tentang siswa. | Guru BK |
| Tersusunnya instrument pengumpu -lan data | 1 hari | ||||
2 | Melakukan koordinasi dengan guru – guru mata pelajaran | Guru BK | Formulir/pedoman observasi | Terlaksana-nya koordinasi | 1 Hari | ||||
3 | Melakukan koordinasi dengan bagian kesiswaan dan bagian kurikulum untuk memperoleh data sebagai berikut :
| Guru BK | Terlaksana-nya koordinasi | 1 hari | |||||
C | Pelaksanaan Layanaan Bimbingan dan Konseling | ||||||||
1 | Memanggil siswa yang mendapat prioritas ntuk diberikan layanan konseling (berdasarkan data hasil identifikasi keadaan dan/atau masalah siswa) dengan menggunakan format panggilan siswa | Guru BK | Formulir daftar panggilan | Terlaksana –nya pemanggilan | 1 hari |
17
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
2 | Mencatat hasil layanan konseling pada Kartu Status Konseling | Guru BK | Tersedianya catatan hasil | 1 hari | ||||
3 | (khusus untuk layanan bimbingan karir seperti penjurusan di MA) :
| Guru BK | Terlaksana-nya Pemberian angket
Tersedianya rekap data minat dn kemampuan siswa.
Terlaksana –nya penyerahan rekap data minat dan kemampuan siswa | 1 hari
1 hari
1 hari |
18
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
4 | Berkoordinasi dengan bagian TU, Kesiswaan dan Humas untuk mengundang orang tua siswa terkait, jika hasil konseling melibatkan orang tua siswa. | Guru BK | Kaur TU dan Bag. Kesiswaan/Hu -mas | Undangan | Terlaksana -nya koordinasi | 1 hari | ||
5 | Menjelaskan hasil konseling kepada orang tua agar dapat bekerja sama melakukan pembinaan atas keluhan siswa. | Guru BK | Terlaksana –nya penjela- san hasil kon seling | 1 hari | ||||
6 | Memantau siswa dengan status out standing student (bermasalah) | Guru BK | Wali Kelas | Guru Mapel | Terlaksana –nya peman - tauan | Setiap hari | ||
7 | (jika diperlukan, karena ketidakmampuan orang tua ke sekolah dengan alas an ekonomi dan kesehatan atau beberapa kali di panggil tidak datang) Mencari informasi dengan berkunjung ke rumah orang tua siswa (Home Visit) dan mengisi formulir data. | Wali Kelas | Tersedianya bahan/informasi sbg bahan home visit | 3 hari |
19
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
8 | Mengadakan konferensi kasus bersama orang tua siswa, dan jika diperlukan melibatkan Waka bid. Kesiswaan serta Kepala Madrasah, apabila masalah tidak terselesaikan perlu pendapat/perhatian guru yang terkait | Guru BK | Terlaksana - nya konferensi kasus | 1 hari | ||||
9 | Melakukan alih tangan (Referal) kepada pihak lain (Dokter, Psikolog, kepolisian) sekiranya masalah siswa memerlukan penanganan khusus | Guru BK | Formulir Referal | Terlaksana nya referal | Sesuai kebutu –han | |||
10 | Menuangkan layanan BK yang telah dilakukan ke dalam formulir rekap pelaksanaan layanan BK | Guru BK | Tersedia -nya data rekap layanan BK | 1 hari | ||||
D | Evaluasi | |||||||
1 | Menilai dampak positif yang diperoleh siswa untuk mengetahui efektifitas dari layanan BK | Guru BK | Formulir evaluasi | Terlaksana nya penilaian | ||||
2 | Memastikan diperolehnya pemahaman baru, berkembangnya perasaan positif dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan demi terentasinya masalah | Guru BK | Terwujud nya kepastian akan pemahamandan perkembangan siswa |
20
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
E | Analisis hasil evaluasi pelaksanaan Bimbingan dan konseling | |||||||
Jika hasil layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka perlu analisa atau mencari penyebab ketidak berhasilan layanan atau kegiatan Bimbingan dan Konseling | Guru BK | Terdatanya hasil analisa | ||||||
F | Tindak Lanjut | |||||||
Melakukan perbaikan program dan proses untuk masa mendatang. Program yang tidak perlu ganti dengan program yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan siswa dan tetap mempertimbang kan waktu, suasana, dan lingkungan. | Guru BK | Terlaksananya perbaikan program |
21
FLOWCHART
SOP BIMBINGAN DAN KONSELING PEMBELAJARAN
A.PERENCANAAN PROGRAM BIMBINGAN SISWA
TIDAK DISETUJUI
DISETUJUI
TIDAK DISETUJUI
22
B. PENGIDENTIFIKASIAN KEADAAN DAN MASALAH SISWA
23
C.PELAKSANAAN LAYANAN DAN BIMBINGAN KONSELING
SELESAI PENANGAKHUSUS/BELUM
SELESAI
24
FLOWCHART
SOP BIMBINGAN DAN KONSELING PEMBELAJARAN
25
TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 06 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP PENGELOLAAN RUANG BELAJAR | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
a.Perbaikan ruang belajar b.5K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan ) | |
| |||
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| ATK, alat kebersihan, dana | |
|
|
| |
Peringatan : | Pencatatan dan Pendataan : | ||
|
| ||
2. Ruang belajar tidak dalam keadaan baik akan mengancam keselamatan siswa dan Guru. | |||
Definisi : Pengelolaan ruang belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dari mulai inventarisasi sampai dengan pemeliharaan ruangan yang digunakan untuk belajar. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Ouutput | |||
1. | Inventarisasi ruang belajar dan isinya (mengisi data form KIB dan DIR setiap ruang kelas) | Waka sarana & pra-sarana/Kaur TU | Wali Kelas | Form KIB Form DIR | 7 hari kerja pada awal tahun ajaran | Terlaksana- Nya Inventarisai ruang belajar dan isinya | Adanya pendataan dan penomo -ran isi ruang belajar dan jumlah ruang kelas | |
2 | Klasifikasi Ruang belajar (baik, rusak ringan dan rusak berat) berdasarkan form KIB dan DIR | Waka sarana & pra – sarana/Kaur TU | Form Analisis | 7 hari kerja pada awal tahun ajaran | Terlaksana nya klasifi kasi ruang belajar | Ruang Belajar yang rusak segera |
26
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Ouutput | |||
3. | Pemeliharaan Ruang Belajar dengan membersihkannya setiap hari | Waka sarana & prasarana | Wali Kelas | Siswa | Alat – alat kebersihan. | 30 menit sebe lum KBM mulai | Terlaksananya pemeliha raan ruang belajar | |
4. | Perbaikan Ruang Belajar (menunjuk petugas untuk perbaikan Ruang Belajar yang rusak ) | Waka sarana & prasarana | Wali kelas | Siswa | Pembagian tugas dan jadwal wali kelas | Sebe – lum proses pembe lajaran dan pulang seko -lah | Halaman Ruang Belajar yang hijau dan tercipta -nya 5K | |
5. | 5K (Keamanan,kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan ) | Waka sarana & prasarana | Wali kelas | Siswa | Pembagian tugas dan jadwal wali kelas. | Sebe lum proses pembe lajaran dan pulang seko - lah | Halaman Ruang Belajar yang hijau dan terciptanya 5K |
27
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN RUANG BELAJAR
28
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 07 | ||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |||||||
Tanggal Revisi | ||||||||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |||||||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |||||||
SOP PENGGUNAAN LABORATURIUM | ||||||||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | ||||||
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementrian Agama. |
|
| ||||||
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | ||||||
|
| |||||||
| ||||||||
Peringatan : |
|
| ||||||
| Pencatatan dan Pendataan : | |||||||
| . | |||||||
Definisi :
| ||||||||
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
1. | Menyusun draft tata tertib penggunaan laboraturium | Labo ran | Tata tertib tahun lalu | Tersusun -nya draft tata tertib | 1 Hari | |||
2. | Mengajukan draft kepada kamad untuk mendapatkan persetujuan | Labo ran | Draft tata tertib | Terlaksana -nya pengajuan | 1 Hari | |||
3. | Melakukan konfirmasi kepetugas laboraturium mengenai penggunaan laboraturium | Guru Mapel | Pelak sana/ Pemegang kunci | Terkonfirmasinya jadwal penggunaan | 1 Hari | |||
4. | Menyusun jadwal penggunaan laboraturium | Labo ran | Jadwal penggunaan | 1 hari | ||||
5. | Melakukan pendaftaran kunjungan ke petugas laboraturium/labo -ran | Guru | Terlaksana nya pendaf taran kunjungan | 1 Hari |
29
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
6. | Mempersiapkan alat/bahan yang digunakan untuk praktikum | Laboran | Alat/bahan praktium | Kesiapan alat/bahan untuk praktikum | 1 Hari | |||
7. | Melakukan kegiatan praktikum didampingi oleh guru mata pelajaran | Peserta didik | Terlaksananya kegiatan praktikum | Sesuai kebutuhan | ||||
8. | Merapikan alat dan bahan yang telah digunakan | Guru | Peser -ta didik | Tertatanya alat dan bahan | Segera sete -lah peng guna an lab | |||
9. | Merawat alat dengan cara membersihkan, dll | Guru/Laboran | Lap halus | Terlaksananya perawatan alat2 lab | Perio -dik | |||
10. | Memonitor ketersediaan alat dan bahan atas dasar laporan dari guru | Kamad | Waka Kurikulum | Perio -dik | ||||
11. | Menyusun laporan pelaksanaan praktikum kepada Kamad Melalui waka kurikulum | Laboran | Tersusun -nya laporan | Setiap akhir semester |
30
FLOWCHART SOP PENGGUNAAN LABORATURIUM
TIDAK
YA
31
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 08 | ||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |||||||
Tanggal Revisi | ||||||||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |||||||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |||||||
SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | ||||||
|
| |||||||
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | ||||||
|
| Buku, lemari, kartu, catalog, computer, lemari, referensi. | ||||||
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | ||||||
Perpustakaan memiliki fungsi edukatif, infomatif, administrative, riset dan rekreatif yang berguna untuk menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. | . | |||||||
Definisi : Proses kegiatan kepustakaan mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan pengguna perpustakaan yang meliputi kegiatan inventarisasi buku, pengklasifikasian, pembuatan catalog, penyu sunan di rak buku dan peminjaman. | ||||||||
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
A. | Pengolahan Buku : | |||||||
1. | Menginventarisir buku – buku yang didapatkan | Pusta-kawan | Pelak sana | Juknis keper -pustakaan | Kondi sional | Terkelom -poknya buku berdasar kan asal perolehan | Setiap mem-per – oleh buku | |
2. | Menglasifikasikan buku | Pusta - kawan | Pelaksana | Tiap Hari | Terklasifika sinya buku berdasar kan judul dan fungsi | |||
3. | Membuat katalog | Awal tahun angga – ran | Katalog perpustakaan |
32
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||||
4. | Membuat label pada tiap buku | Kondi - sional | Semua buku tertabelkan | |||||||
5. | Menata buku di rak lemari | Tiap hari | Tertatanya buku di rak / lemari | |||||||
B | Penggunaan : | |||||||||
Pembuatan kartu | ||||||||||
1. | Mengajukan permohonan menjadi anggota dengan melampirkan fotokopi Kartu pelajar atau kartu identitas lain dan 2 lembar pas foto 2x3 cm | Ca lon ang gota | Formulir, Kartu pelajar / KTP, Pas photo | 1 Hari | Daftar permoho nan menjadi anggota | |||||
2. | Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku (jika ada) | Ca lon ang gota | kuitansi | 10 Menit | Terbayar nya administrasi perpustakaan | |||||
3. | Perpustakaan menerbitkan kartu anggota | Pus taka wan | Karto anggota | 3 Hari | Terbitnya kartu anggota | |||||
4. | Menerima kartu anggota dari bagian administrasi | Ang gota | 1 Hari | Diterimanya kartu anggota | ||||||
Peminjaman : | ||||||||||
1. | Mengambil buku dari rak | Ang gota | Terpenuhinya buku diperlukan | |||||||
2. | Menyerahkan buku kepada petugas sirkulasi | Ang gota | Pus taka wan | 10 menit | Diterimanya buku oleh bagian sirkulasi | |||||
3. | Menyerahkan KTA | Ang gota | 10 Menit | Diserahkannya KTA kepada petugas | ||||||
4. | Memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian membuka database sirkulasi (peminjaman) | Pus ta ka wan | 10 Menit | Terpriksanya keutuhan fisik koleksi |
33
No | Aktivitas | 1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | Ket |
5. | Menemukan (menscan) nomor anggota pengguna yang akan meminjam buku dan memeriksa status pengguna (aktif/tidak aktif) | Pustaka wan | 10 Menit | Ditemukan nya nomor anggota berikut status keanggotaannya | ||||
6. | ||||||||
7. | Membubuhkan tanggal kembali (date due slip ) di bagian belakang buku yang akan dipinjam | Pusta ka wan | 10 menit | Buku yang dipinjam telah dibubuhi tanggal kembali | ||||
8. | Memberikan kembali KTA beserta buku yang akan dipinjam kepada anggota | Pustaka wan | 5 Menit | KTA dan buku yang dipinjam diserahkan kepada anggota | ||||
9. | Pengguna menerima KTA dan sejumlah buku yang dipinjam | Anggota | 5 Menit | Anggota menerima KTA dan buku | ||||
Pengembalian : | ||||||||
10. | Mengembalikan buku pinjaman di counter pengembalian dan menyerahkan KTA (milik sendiri) untuk diproses | Ang gota | Sesuai jadwal pengem balian | Terbawanya buku pinjaman ke counter pengembalian | ||||
11. | Mengajukan perpanjangan peminjaman (jika masih perlu) | Ang gota | Terbayarnya denda akibat keterlam batan dan kerusakan | |||||
12. | Membayar denda di bagian adm sirkulasi sesuai ketentuan yang berlaku, jika : terjadi keterlambatan waktu pengembalian, Terjadi kerusakan dokumen | Ang gota | Terbayarnya denda akibat keterlam batan dan kerusakan |
34
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |||
13. | Menghapus data buku dipinjam dari database peminjaman | Petu -gas | Terhapus -nya data peminja -man buku | |||||
14. | Memberikan kembali KTA kepada anggota yang telah mengembalikan koleksi. | Petu - gas | Diterima –nya KTA oleh anggota |
35
FLOWCHART SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN
TERLAMBAT
TIDAK
36
TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 09 |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |
Tanggal Revisi | ||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |
SOP PENGELOLAAN USAHA KESEHATAN MADRASAH | ||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : |
|
|
a. Pendidikan Kesehatan b. Pelayanan Kesehatan c. Pembinaan lingkungan madrasah sehat
|
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : |
Puskesmas Setempat |
|
|
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : |
| . | |
Definisi : Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin serta menciptakan lingkungan yang sehat. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ Perlengkapan | Output | Waktu | |||
1 | Membentuk im pengurus UKS denngan melibatkan unsure dari Madrasah, Guru, Komite Madrasah, Osis, Puskesmas, dan unsure lain yang relevan | Ka mad | Juklak | Terbentuk-nya tim pengurus UKS | ||||
2 | Menerbitkan SK pengangkatan tim | Ka mad | SK tim | 3 hari | ||||
3 | Melakukan identifikasi pola pembinaan | Tim UKS | Program kerja tahun sebelumnya | Terlaksana -nya identifikasi | 2 hari | |||
4 | Menyusun program kerja UKS | Tim UKS | Program kerja tahun lalu | Tersusun –nya program kerja | 1 hari | |||
5 | Menganalisa kebutuhan (alat dan sarana penunjang UKS) sesuai dengan kemampuan madrasah | Tim UKS | Usulan dari setiap bidang | Terlaksana nya analisa kebutuhan | 1 hari |
37
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan | Output | Waktu | |||
6 | Mengajukan analisa kebutuhan tsb kepada kamad untuk disetujui | Tim UKS | Terlaksana nya pengajuan | 1 hari | ||||
7 | Melaksanakan 3 program pokok UKS :
| Tim UKS | Pakar Kese - hatan | Dok- ter | Terlaksana nya program pendidi kan kesehatan | 1 Kali/ Bulan | ||
| Tim UKS | Terlayani –nya kebutuhan pelayanan kesehatan | Kondi sional | |||||
| Ins-tansi terkait | Pamplet, brosur, dll | Tercipta –nya lingkungan madrasah yang sehat | 1 kali/bulan | ||||
8 | Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Dokter Kecil (dokcil) | Tim UKS | Siswa | Program Kerja | Terlaksana nya kegiatan ekstra | 1 kali/ bulan | ||
9 | Memonitor ruang UKS | Ka mad | Terlaksana nya monitor ring | 1 kali / ming-gu | ||||
10 | Melakukan pengecekan atas :
| Tim UKS | Form monitoring | Terukur -nya pelaksanaan kegiatan | Sete -lah selesai kegia tan | |||
| Tim UKS | P3K | Tersedia –nya sarana P3K | Kondi-sional | ||||
11 | Menyampaikan laporan kepada tim Pembina UKS Kecamatan dengan diketahui oleh Kamad | Tim UKS | Tersampai kannya laporan | 1 hari |
38
FLOWCHART
SOP PENGELOLAAN USAHA KESEHATAN MADRASAH
TIDAK
YA
39
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 10 |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |
Tanggal Revisi | ||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |
SOP SARANA IBADAH | ||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : |
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementrian Agama |
|
|
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : |
|
| Mimbar, pengeras suara, karpet |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : |
| . | |
Definisi :
|
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Membuat rencana kegiatan aktivitas masjid | Binro -his | RAPBM | Awal tahun pelajaran | Tersusun nya rencana kegiatan | |||
2. | Membuat jadwal kegiatan di masjid | Binro-his | Rencana kegiatan masjid | 1 hari | Tersusun nya jadwal | |||
3. | Mendata mentor / Pembina/penceramah yang akan mengisi kegiatan | Binro-his | Jadwal, undangan | 2 hari | Tersusun nya jadwal mentor | |||
4 | Mendata seluruh siswa yang akan mengikuti kegiatan di masjid | Binro-his | Absensi | Awal proses KBM | Terlaksa nanya pendataan siswa kegiatan | |||
5. | Mengikuti setiap kegiatan yang akan dilakukan di masjid | Siswa | Buku kendali kegiatan siswa | Kondisio nal | Partisipasi siswa dalam kegiatan | |||
6. | Memonitor pelaksanaan kegiatan | Pembi na ke-agama an | Guru Agama | Minimal setiap minggu | Terlaksa –nanya monito -ring |
40
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
7. | Melaporkan kegiatan dilakukan di masjid kepada orang tua untuk ditandatangani | Siswa | Buku kendali kegiatan siswa | Minimal setiap minggu | Laporan kegiatan masjid | |||
8. | Mengumpulkan buku laporan kegiatan yang telah ditandatangani oleh orang tua | Binro -his | Buku kendali kegiatan siswa | 1 hari | Terkum –pulnya buku laporan kegiatan | |||
9. | Mengirimkan buka laporan kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan atau guru agama | Binro- his | Guru Agama | Buku kendali kegiatan siswa | Terkirim-nya buku laporan kegiatan siswa |
41
FLOWCAHRT SOP SARANA IBADAH
42
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 11 |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | |
Tanggal Revisi | ||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | |
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | |
SOP KEAMANAN | ||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : |
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Departemen Agama |
|
|
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : |
|
| Pentungan, kunci gembok, telepon, seragam petugas keamanan |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : |
Tidak diindahkan SOP dapat mengakibatkan terancamnya keamanan dan keselamatan | Agenda/buku harian keamanan | |
Definisi : Kegiatan untuk melakukan tindakan/cara pencegahan, penanggulangan, dan penjagaan meliputi penerimaan tamu, penjagaan kendaraan, perlindungan terhadap kebakaran, pencurian, vandalism, teroris dll |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
A. | Penjagaan Umum | |||||||
1. | Mengisi absen kehadiran | Petugas Keaman-an | Setiap hari | |||||
2. | Mengontrol seluruh lokasi madrasah khususnya tempat – tempat yang rawan menimbulkan gangguan keamanan pada jam-jam tertentu. | Petugas Keaman -an | Agenda Harian keamanan | Setiap hari | Terlaksa nanya pengon –trolan | |||
3. | Mencatat semua kejadian | Petugas keama -nan | Buku Laporan/- Agenda harian | Tersusun nya catatan kejadian | ||||
B. | Penerimaan Tamu | |||||||
1. | Menyapa tamu yang datang dengan salam | Petugas Keaman - an | Terciptanya suasana yang ramah | |||||
2. | Mempersilahkan tamu untuk melapor sebelum masuk ke area sekolah | Petugas Keaman -an | Terisinya buku tamu |
43
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
3. | Meminta kartu identitas tamu | Petugas keama -nan | KTP, SIM, dll | Diketahui -nya identitas tamu | ||||
Memakai visitor card selama berada di area madrasah | Petugas keamanan | Visitor card | Diketahui -nya identitas tamu | |||||
4. | Memberikan uinformasi atau petunjuk sesuai dengan keperluan tamu | Petugas keama – nan | Tersampai kannya informasi yang dibutuh –kan tamu | |||||
5. | Mempersilahkan tamu untuk bertemu dengan orang orang yang dituju | Petugas keama -nan | Bertemu nya tamu dengan yang dituju | |||||
6. | (jika diperlukan) Melakukan pengawalan uang/barang | Petugas Keama -nan | Tata tertib keamanan | Kondisi –onal | Terlaksa –nanya pengawa -lan | |||
7. | Menegur tamu yang melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib | Petugas Keama – nan | Tatat tertib Keamanan | Kondisi –onal | ||||
8. | Menyapa tamu yang keluar dengan sopan | Petugas Keama – nan | Tercipta -nya suasana ramah | |||||
C. | Penjagaan Kendaraan | |||||||
1. | Mencatat nomor kendaraan yang masuk/keluar di lingkungan madrasah | Petugas keama – nan | Buku Catatan keluar masuk kendaraan | Terdatanya kendaraan masuk area madrasah | ||||
2. | Mengatur Parkir kendaraan yang masuk ke lokasi madrasah | Petugas Keama – nan | Tercipta -nya keteratu – ran perparkiran |
| ||||
D. | Penanganan Kebakaran | |||||||
1. | Melapor kepada Wakamad dan guru lainnya untuk mendapatkan bantuan penanganan kebakaran | Petugas keama – nan |
| Tersampai kannya informasi |
44
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
2. | Jika kebakaran tidak mungkin dipadamkan dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) maka petugas memberitahukan kepada dinas pemadam kebakaran via telepon | Petugas Keaman an | Petugas Pema -dam | Tabung APAR, Telepon | Sese - ge ra mung -kin | Terlaksana nya permintaan bantuan | ||
3. | Mengevakuasi siswa dari lokasi kejadian. | Petugas Keama – nan | Petugas pema -dam | Kondi sional | Terlaksananya evakuasi | |||
4. | Mengosongkan jalan masuk agar petugas pemadam kebakaran dapat masuk lokasi kejadian | Petugas Keaman an | Kondi sional | Terlaksana nya pengoso -ngan lokasi | ||||
5. | Memadamkan api dengan bantuan alat pemadam kebakaran | Petugas keaman – an | Petugas pema -dam | APAR | Kondi sional | Api padam | ||
6. | Memastikan bahwa pemadam kebakaran dating tepat waktu dan mengatasi situasi serta memandu kelokasi kebakaran | Petugas Keaman an | Kondi sional | Petugas pemadam datang ke lokasi | ||||
7. | Mengamankan area kebakaran untuk penyelidikan lebih lanjut sebab kebakaran. | Petugas Keaman an | Kondi sional | Teraman –kannya area kebakaran | ||||
E. | Penanganan Tindakan Penyerbuan / tawuran | |||||||
1. | Memastikan semua pintu masuk ke lokasi madrasah dalam keadaan terkunci. | Petugas Keama- nan | Kunci Gembok | Kondi-sional | Terkun –cinya pintu masuk madrasah | |||
2. | Segera menghubungi polisi terdekat untuk meminta bantuan | Petugas Keama- nan | Polisi | Telepon | Kondi-sional | Terlaksana nya permintaan bantuan | ||
3. | Berkoordinasi dengan Wakamad untuk menginfor – masikan kepada siswa agar tidak keluar dari area madrasah. | Petugas Keama –nan | Kondi –sional | Terseleng garanya koordinasi. |
45
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
4. | Mengumpulkan peserta didik pada satu titik untuk memudahkan evakuasi. | Petugas Keaman an | Lokasi yang aman | Kondi –sional | Terkumpul nya peserta didik diarea yang aman | |||
F. | Pengamanan Pencurian | |||||||
1 | Menangkap dan mengamankan pelaku. | Petugas keaman-an | Pentungan | Kondisional | Tertangkap nya pelaku | |||
2. | Menyerahkan pelaku ke Waka Bid. Kesiswaan /Guru BK untuk ditindaklanuti (jika pelaku kriinal berasal dari lingkungan madrasah) | Petugas keaman an | Tanda terima penyerahan | Kondisional | Terlaksana nya penyera han pelaku | |||
3. | Menginformasi – kan/menyerah -kan kepada pihak madrasah dan yang berwajib (jika pelaku bukan berasal dari lingkungan madrasah). | Petugas Keaman an | Berita acara penyerahan | Kondisi onal | Tersampai -kannya informasi penangkapan pelaku | |||
4. | Mencatat semua kejadian dalam buku laporan. | Petugas keaman an | Buku agenda keamanan | Kondisional | Tersusun –nya catatan kejadian | |||
G | Penggunaan Ancaman Bom/Teroris | |||||||
1 | Tetap bersikap tenang | Petugas keaman an | Kondisional | Terciptanya ketenangan diri petugas | ||||
2 | (jika ancaman bom melalui telepon) tetap berbicaa dengan penelepon untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang letak, bentuk, alas an meletakan dan waktu sebelum bom meledak. | Petugas keaman an | Telepon | Kondi sional | Diketahui nya informasi tentang letak, bentuk, alas an, meletakkan dan waktu sebelum bom meledak |
46
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
3. | Berkoordinasi dengan kepala madrasah | Petugas Keamanan | Kondisional | Terlaksananya koordinasi | ||||
4. | Menghubungi polisi untuk minta bantuan. | Petugas keamanan | Kondisional | Terseleng garanya permintaan bantuan. | ||||
5. | (jika letak & bentuk bom sudah diketahui) Berkoordinasi dengan guru untuk menginformasikan kepada seluruh peserta didik agar tetap tenang dan tidak mendekati lokasi bom. | Petugas Keamanan | Kondisional | Tersampai kannya informasi kepada peserta didik |
47
FLOWCHART SOP KEAMANAN
48
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 12 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP KOMITE MADRASAH | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
|
| |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
| |||
Definisi : Komite Madrasah adalah lembaga mandiri, yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Mengundang seluruh orang tua siswa untuk menghadiri pembentukan Komite Sekolah | Pengu -rus komite lama | Surat undangan, notulensi, buku tamu | Setiap awal tahun Pelaja –ran | Undangan | |||
2 | Melaporkan pertanggung jawaban program tahun sebelumnya | Pengu -rus komite lama | Laporan | Awal Tahun | Laporan pertang -gung jawaban program | |||
3 | Mengevaluasi pencapaian program sebelumnya | Pengu -rus komite lama | Seluruh anggota komite | Formulir | Awal tahun | Terevaluasi nya program |
49
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
4. | Membentuk kepengurusan komite madrasah tahun berjalan berikut perangkat minimalnya :
| Pihak madra –sah dan wali siswa | Awal tahun | Terbentuk -nya kepenguru-san komite | ||||
5 | Menetapkan program madrasah | Pengu -rus komite terpilih | Awal Tahun | RAPBM | ||||
6. | Membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan Sekolah | Pengu –rus komite terpilih | Seluruh anggota komite | Awal tahun | Rancangan Anggaran dan Pendapatan | |||
7. | Melaksanakan peran dan fungsi komite | Pengu rus komite terpilih | Selu ruh anggota komite | Terlaksana nya peran dan fungsi | ||||
8. | Mengadakan pertemuan terjadwal | Periodik | Jadwal | |||||
9. | Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan Madrasah | Kondi sional | Masukan perbaikan | |||||
10. | Mendorong madrasah melakukan internal monitoring (school self-assessment), evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite | Kondisi onal | Terselenggaranya internal monitoring dan evaluasi | |||||
11. | Membahas Laporan Tahunan Madrasah | Akhir Tahun | Laporan tahunan |
50
FLOWCHART SOP KOMITE MADRASAH
51
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 13 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP PENYUSUNAN ANGGARAN (NON APBN) | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementrian Agama |
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| Media, alat dan sumber dokumen | |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
| Formulir usulan program dan pendanaan Dokumen Tahun lalu | ||
Definisi : Penyusunan anggaran non APBN adalah rangkaian kegiatan perencanaan pembiayaan kegiatan dalam satu tahun yang dikuantifikasikan dalam bentuk rupiah yang bersumber dari pungutan atau hibah yang berasal dari masyarakat dan atau pihak ketiga yang sifatnya baik mengikat maupun tidak mengikat. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Menyusun usulan program beserta rencana anggaran sesuai dengan formulir yang telah disiapkan. | Pihak madra -sah | Formulir usulan program dan rencana anggaran | 7 hari | Tersusun -nya usulan program dan rencana anggaran | |||
2. | Mengundang Komite madrasah/perwakilan guru untuk menyusun RAPBM | Kamad | Kaur TU | Undangan | I hari | Terkirim –nya undangan | ||
3. | Melakukan pembahasan program dan rencana anggaran yang diajukan bersama komite | Pihak madra -sah | Komite madrasah | Form usulan program rencana anggaran. | 1 hari | Terlaksana nya pembahasan | ||
4. | Mengkompilasi seluruh usulan anggaran menjadi rencana anggaran lengkap dan mereview kelayakan nilai anggaran. | Kaur TU | Hasil pembahasan | 3 hari
| Terkumpul nya seluruh usulan program dan rencana anggaran |
52
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
5. | Mengembalikan hasil kompilasi draft anggaran lengkap ke Wakamad masing-masing. | Kaur TU | 1 hari | Terlaksana nya pengem balian draft program dan rencana anggaran. | ||||
6. | Memperbaiki program dan rencana anggaran sesuai dengan hasil usulan review. | Waka –mad/ seluruh bidang | 3 hari | Terlaksana nya perbaikan program dan rencana anggaran. | ||||
7. | Mengajukan draft perbaikan anggaran ke Kamad melalui Bendahara/Kaur TU | Waka – mad/ seluruh bidang | 1 hari | Terlaksana nya pengajuan program dan rencana anggaran | ||||
8. | Menyempurnakan RAPBM | Kaur TU/Bendahara | 3 hari | Terlaksana nya penyempur naan RAPBM | ||||
9. | Memaparkan program dari Kamad ke komite | Kamad | Wali siswa | 1 hari | Terlaksana nya pemaparan rencana anggaran | |||
10. | Memaparkan rencana anggaran dari komite kepada wali murid untuk mendapatkan persetujuan. | Komite | Wali siswa | 1 hari | Terlaksana nya pemaparan rencana anggaran | |||
11. | Mengusulkan hasil persetujuan dari wali siswa kepada Kamad untuk disahkan bersama. | Komite | 1 hari | Terlaksana nya pengesa han usulan | ||||
12. | Mengajukan usulan dan atau pengesahan RAPBM kepada pejabat yang berwenang. | Kamad |
| 1 hari | Terlakssana nya pengajuan |
53
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN ANGGARAN (NON APBN)
54
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 14 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP ANALISIS REALISASI ANGGARAN | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Departemen Agama |
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| ||
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
Ketidaksesuaian pengeluaran dengan bukti atau sebaliknya merupakan bentuk penyimpangan | |||
Definisi : Analisis Realisasi Anggaran Komite adalah kegiatan menelaah anggaran komite dengan cara membandingkan antara realisasi dengan perencanaan yang dilakukan secara periodik. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Menerima bukti pengeluaran anggaran. | Benda – hara | Kwitansi, Nota dll | 1 Hari | Terkumpul nya bukti pengelua –ran | |||
2. | Memilah – milah bukti pengeluaran anggaran tersebut berdasarkan unit kegiatan. | Benda – hara | 1 Hari | Terpilahnya bukti penge luaran sesuai unit kegiatan | ||||
3. | Mencocokan kegiatan, bagian/fungsi, jumlah rupiah dari penerimaan atau pengeluaran dengan daftar anggaran tahunan. | Benda – hara | Buku petunjuk operasional kegiatan /RAPBM | 3 Hari
| Kesesuaian antara kegiatan bagian/ fungsi dan pengelua –rannya |
55
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
4. | Memberi catatan atas selisih anggaran | Benda – hara | 1 Hari | Catatan atas selisih anggaran | ||||
5. | Melaporkan selisih tersebut kepada kepala madrasah dan bagian/fungsi yang terlibat. | Benda – hara | 1 Hari | Laporan selisih anggaran | ||||
6. | Memiinta klarifikasi dari bagian/fungsi yang melaksanakan anggaran tersebut. | Kepala Madra –sah | Form berita acara klarifikasi | 2 Hari | Berita acara klarifikasi | |||
7. | Hasil yang telah diklarifikasi dijadikan laporan analisis bulanan. | Benda – hara | 3 Hari | Tersusun -nya laporan bulanan | ||||
8. | Menggabungkan seluruh analisis bulanan menjadi laporan analisis triwulan. | Benda – hara | 2 Hari | Tersusun –nya laporan triwulan | ||||
9. | Hasil analisis triwulanan digabungkan menjadi laporan analisis semester. | Benda – hara | 2 Hari | Tersusun -nya laporan semesteran | ||||
10. | Pengelola keuangan menyiapkan laporan analisis akhir tahun yang merupakan gabungan dari analisis tengah tahunan perbagian/fungsi. | Benda – hara | 5 Hari | Tersusun –nya laporan tahunan |
56
FLOWCHART SOP ANALISIS REALISASI ANGGARAN
TIDAK COCOK
COCOK
57
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 15 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN KOMITE MADRASAH | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| ||
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
Yang boleh meminta pengeluaran dana adalah Ketua atau Koordinator bagian/fungsi atau yang ditunjuk | |||
Definisi : Pelaksanaan Anggaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara dalam mengelola uang madrasah yang berasal dari komite secara bertanggung jawab. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
A. | Penerimaan | |||||||
1. | Menerima dana dari masyarakat, memasukan dana ke bank | Benda hara komite | Bukti setor bank | Diteri -manya dana dari masyara kat dan uang tersimpan di bank | ||||
2. | Memasukkan bukti setor dalam rekap penerimaan | Benda hara komite | Bukti setor, rekap penerimaan | Terekap nya bukti setor penerimaan | Memuat tanggal terima uang, pihak yang menyerah -kan uang, penerima dana |
58
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | ||||
B. | Pengeluaran | ||||||||
1. | Meminta anggaran dengan membuat surat permintaan dana yang disahkan oleh Ketua Komite Madrasah. | Bagian /Fungsi | Komi te Mad-rasah | Surat permintaan | 1 Hari | Surat yang disah kan komite madra sah | Yang boleh meminta pengeluaran dana adalah ketua atau koordina tor bagian /fungsi atau yang ditunjuk | ||
2. | Mencocokan permintaan anggaran tersebut dengan daftar anggaran | Benda- hhara | 1 Jam | Kesesuai an anggaran dengan daftar anggaran | |||||
3. | Menyiapkan bukti kas pengeluaran | Benda- hara | Bukti Kas | I Jam | Bukti kas pengelua ran telah siap | ||||
4. | Menulis cek/kwitansi sebesar uang yang diminta dengan membubuhkan materai secukupnya. | Benda- hara | Cek/Kuitansi dan materai | 1 Jam | Cek/kuitansi yang siap ditandatangani | ||||
5. | Buku cek/kwitansi ditandatangani oleh Ketua Komite Madrasah. | Komite Madra sah | Cek/kwitansi dan materai | 1 Hari | Buku cek/kui -tansi ditandata ngani | ||||
6. | Mencatat jumlah pengeluaran tersebut menurut bagian/fungsi dan mata anggaran | Benda- hara |
| 1 Hari | Tercatat –nya jumlah pengelua ran menurut bagian/ -fungsi dan mata anggaran |
59
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
7. | Meminta bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bagian/fungsi | Benda hara | Bukti pengeluaran | 1 Hari | Bukti pengelua ran yg dilakukan bagian/fungsi | |||
8. | Melaporkan pengeluaran uang kepada Ketua Komite madrasah | Banda – hara | Laporan pengeluaran | 1 Hari | Terlapor -kannya pengelua ran uang | |||
9. | Melakukan pemeriksaan kas bendaharawan | Kepala Madra –sah | < 3 Bulan | Lengkap dengan Berita Acara Pemerik saan dan disertai register penutu pan kas. |
60
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN ANGGARAN KOMITE MADRASAH
TIDAK PENCAIRAN
COCOK DANA/ANGGARAN
61
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 16 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP PENGADAAN BARANG | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| Formulir | |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna barang |
| ||
Definisi :
|
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Kaur TU mengajukan rencana kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak kepada Kepala madrasah. | Kuasa Peng guna Angga ran/Ke pala Madra sah | Kaur TU | Kartu kebutuhan barang, RAPBM | Awal Tahun | Tersusunnya rencana pengadaan barang |
62
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
2. | Melakukan pemilahan rencana kebutuhan barang habis pakai dan bergerak yang dibutuhkan | Kaur TU | 1 Minggu | Terpilahnya kebutuhan barang | ||||
3. | Merekapitulasi rencana kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak | Formulir Rencana Pengadaan barang Tahuna | 2 Hari | Rekap rencana kebutuhan barang | ||||
4. | Membuat persetujuan pengadaan barang | Kep ala Mad rasah | 1 Hari | |||||
5. | Melakukan monitoring barang – barang habis pakai dan barang bergerak | Kaur TU | Ceklist monitoring barang | Minimal setiap 3 bulan | Terlaksananya monitoring barang | |||
6. | Melaksanakan pengadaan barang habis pakai dan barang bergerak (dengan cara lelang, penunjukan, pemilihan maupun swakelola) sesuai ketentuan peraturan berlaku. | Kaur TU/ pani tia | Kondi –sional | Terlaksananya pengadaan barang | ||||
7.
| (jika pengadaan dengan teknik lelang), membuat surat perjanjian kontrak (SPK)/kontrak pengadaan barang/jasa dengan mendapat Persetujuan Pejabat berwenang/Ka mad | Kaur TU/ Pani tia | Dokumen lelang, HPS | Mengi -kuti doku - men perjanjian lelang | Tersusun –nya surat perjanjian kontrak | |||
8. | Menerima barang/jasa | Kaur TU | Staf | 1 Hari | Diterima - nya barang | |||
9. | Melakukan pengecekan kesesuaian terhadap surat Pemesanan Barang denga Prosedur Inspeksi dan Pengujian (dapat meminta bantuan Tenaga Ahli dari Bidangnya jika diperlukan) | Kaur TU | Staf | HPS dan spesifikasi jenis barang di perjanjian | 1 Hari | Kesesuaian jenis barang dengan pemesanan | ||
10. | Membuat laporan pembelian barang | Kaur TU | Kwitansi, Nota | Minimal setiap 3 bulan | Tersusun nya laporan pembelian barang |
63
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
11. | Membuat Laporan Pemakaian Barang | Kaur TU | Ceklist penggunaan barang | Mini -mal setiap 3 bulan | Tersusunnya laporan penggunaan barang | |||
12. | Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pengadaan Barang Taunan dan Realisasinya. | Kuasa Peng guna Angga- ran | Unit-unit terkait | RAPBM, kartu kebutuhan barang | Setiap 6 bulan | Terselengga- ranya evaluasi rencana penggunaan barang tahun berikutnya | ||
13. | Melakukan revisi jika ada perubahan Rencana Pengadaan Barang Tahunan. | Kaur TU | 3 Hari | Terlaksana -nya revisi rencana pengadaan barang | ||||
14. | Melakukan inventarisasi dan labeling barang bergerak yang sudah sesuai dengan Pemesanan Barang, spesifikasi dan Prosedur Inspeksi dan Pengujian sesuai denan Peraturan yang berlaku. | Kaur TU | Sebe -lum didistri busikan pada yang meng - ajukan | |||||
15. | Membuat daftar pemasok pengadaan barang. | Kaur TU | Setiap akhir tahun | Tersusunnya inventaris data pemasok/re – kanan | ||||
16. | Melakukan evaluasi kinerja rekanan. | Kepala Tata Usaha | Formulir Daftar peringkat Kinerja Pemasok | Terselengga – ranya evaluasi kinerja rekanan |
64
FLOWCHART SOP PENGADAAN BARANG
TIDAK SESUAI
SESUAI
BERUBAH
TIDAK BERUBAH
65
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 17 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP INVENTARISASI KEKAYAAN MADRASAH | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
|
| |
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| KIB DIR | |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
|
| ||
Definisi : Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan segala hal menyangkut kekayaan Madrasah untuk dilakukan pencatatan, permohonan, dan prosedur penggunaannya/pemakaiannya. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
1. | Melakukan pencatatan seluruh kekayaan Madrasah. | Kaur TU | Pelaksana | Formulir | 7 hari | Tercatatnya seluruh kekayaan madrasah | ||
2. | Melakukan penomoran inventaris (numerisaasi) seluruh aset Madrasah | Pelak sana | 5 hari | Numerisasi kekayaan madrasah | ||||
3. | Membuat prosedur penggunaan barang-barang inventaris. | Kaur TU | 2 hari | Prosedur penggunaan barang inventaris | ||||
4. | Membuat permohonan pengajuan pemakaian barang inventaris yang ditujukan kepada Kaur TU | Peng guna | Formulir pengajuan | 1 hari | Surat izin penggunaan barang |
66
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
5. | Memberikan persetujuan atau tidak terhadap pemakaian barang inventaris madrasah | Kaur TU | 1 Hari | Persetujuan | ||||
6. | Menggunakn barang inventaris setelah mendapat persetujuan dari Kasubag Umum | Pengguna | Kondi sional | Digunakanya barang inventaris |
67
FLOWCHART
SOP INVENTARISASI KEKAYAAN MADRASAH
TIDAK
DISETUJUI
68
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAJEG | Nomor SOP | 18 | |
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2010 | ||
Tanggal Revisi | |||
Tanggal Efektif | 14 Juni 2010 | ||
Disahkan Oleh | Kasi Mapenda KemenAg | ||
SOP PERSURATAN DINAS | |||
Dasar Hukum : |
| Kualifikasi Pelaksana : | |
|
| ||
Keterkaitan : |
| Peralatan/Perlengkapan : | |
|
| Panduan tata persuratan, computer, mesin tik, kertas | |
Peringatan : |
| Pencatatan dan Pendataan : | |
Jika tidak dilaksanakan maka dokumen tidak terkelola secara baik |
| ||
Definisi : Persuratan adalah kegiatan dokumentasi surat masuk dan keluar pada tingkat madrasah dan pendistribusiannya pada orang/unit yang berkepentingan. |
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
A. | Surat Masuk | |||||||
1. | Menerima surat masuk | Pelaksa na pen -catat/ar siparis | 10 Menit | Diterimanya surat | ||||
2. | Menyerahkan surat kepada Kaur Tata Usaha. | Pelaksa na pen -catat/ arsi paris | 10 Menit | Kaur TU menerima surat | ||||
3. | Menyerahkan surat untuk dipilah dan diberi kode surat (penting dan biasa) dilampiri blanko disposisi. | Kaur Tata Usaha | Pelak sana pen catat/ arsipa ris | 10 Menit | Kodefikasi surat | |||
4. | Mencatat hal surat dalam lembar disposisi dan meneruskannya kepada Kepala madrasah. | Pelaksa na pen catat/arsiparis | 10 Menit | Terlaksana nya pencatatan hal surat |
69
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
5. | Menyortir, memilah, dan mencatat surat sesuai kode dan disposisi. | Pelaksana pen catat/arsiparis | Kartu kendali putih | 1 Hari | Surat tersortir | |||
6. | Menerima, Memaraf, dan mengembalikan kartu kendali. | Kaur TU | Pelaksa na pen-catat/ar siparis | 10 Menit | Paraf pada kartu kendali | |||
7. | Menyimpan kartu kendali putih. | Pelaksana pen catat/arsiparis | 10 Menit | Tersimpan nya kartu kendali | ||||
8. | Mengantarkan surat kepada Kamad. | Pelaksana pen catat/arsiparis | 10 Menit | Kamad menerima surat | ||||
9. | Membaca, memahami maksud isi surat | Kepala Mad rasah | 1 Hari | Terbacanya surat | ||||
10. | Merespon/mengambil keputusan/tindak lanjut. | Kepala Mad rasah | 1 Hari | Kamad memberi respon | ||||
11. | Membuat disposisi langsung kepada yang berkepentingan | Kepala Mad rasah | 1 Hari | Disposisi kamad | ||||
12. | Mendistribusikan surat sesuai lembar disposisi | Pelaksana pen catat/arsiparis | 1 Hari | Surat terdistribusi | ||||
13. | Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning. | Pelaksana pen catat/arsiparis | 10 Menit | Terarsipkan nya surat dan kartu kendali. | ||||
14. | Mengembalikan surat yang tidak jelas/salah alamat. | Pelaksana pen catat/ arsipa ris | Kondi sional | Surat salah alamat/tidak jelas terkirim kembali. |
70.
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Buku | Ket | ||||
1 | 2 | 3 | Persyaratan/ perlengkapan | Waktu | Output | |||
B. | Surat Keluar | |||||||
1. | Menerima dan menindaklanjuti memo/nota disposisi | Kepala Madra sah | Disposisi pada surat masuk, memo/nota atasan | 10 Menit | Diterimanya disposisi pada surat masuk, memo/nota atasan. | |||
2. | Meneruskan kepada Kaur TU/pelaksana untuk mengkonsep surat keluar. | Kepala Mad rasah | 1 Hari | Konsep surat keluar | ||||
3. | Memproses penerbitan surat sesuai petunjuk kepala madrasah. | Kaur TU | 1 Hari | Surat | ||||
4. | Memberi paraf | Kaur TU | 10 menit | Paraf | ||||
5. | Memeriksa dan menandatangani surat. | Kepala mad rasah | 1 Hari | Surat ditandata ngani | ||||
6. | Mencatat dan melakukan penomoran surat. | Pelak -sana pen catat/arsiparis | Buku agenda keluar atau kartu kendali | 10 Menit | Pencatatan dan penomeran. | |||
7. | Memasukan surat kedalam amplop. | Pelak -sana pen catat/arsiparis | Amplop surat | 5 Menit | Surat siap kirim | |||
8. | Mengirimkan surat ke alamat tujuan surat langsung/via pos. | Pelak -sana pen catat/arsiparis | Perangko | Kondi sional | Surat terkirim | |||
9. | Menyimpan copy surat sebagai arsip | Pelak -sana pen catat/arsiparis | 10 Menit | Tersimpan nya arsip surat keluar. |
71
FLOWCHART SOP PERSURATAN DINAS
- SURAT MASUK
72
- SURAT KELUAR
73